Overzicht

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

1 Bestuurlijk domein

Digitalisering dienstverlening

E

100.000

100.000

100.000

100.000

Tablets gemeenteraadsleden

E

18.000

Totaal Bestuurlijk domein

118.000

100.000

100.000

100.000

2 Sociaal domein

Drainage ODIN

E

15.000

Tabijn uitbreiding Bareel met tijdelijke huisvesting

E

170.000

Tabijn uitbreiding Bareel met 1e inrichting en leermiddelen

E

22.000

Elif eerste inrichting en leermiddelen

E

55.000

Permanente uitbreiding Vierhoek

E

348.000

Tijdelijke uitbreiding Vierhoek

E

146.000

Eerste inrichting Vierhoek

E

32.000

Totaal Sociaal domein

788.000

0

0

0

3 Fysiek domein

Vervanging riolering/50jaar

E

900.000

900.000

1.200.000

1.200.000

Verkeersregelinstallaties

E

120.000

180.000

Vervanging lantaarnpalen

M

303.110

Vervanging armaturen

M

164.810

Aanleg eigen stroomnet

M

126.093

Vervangen armaturen

M

42.884

Vervangen armaturen

M

64.985

Gemeentegronden

E

12.750

13.021

Totaal Fysiek domein

1.626.763

955.905

1.444.985

1.200.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Netwerkcomponenten

E

30.000

30.000

30.000

Schijven

E

20.000

20.000

20.000

Back-up faciliteit

E

55.000

Communicatie-app

E

96.000

Componenten flexplekken

E

145.000

Metrocluster

E

150.000

TS Farm

E

35.000

Servers

E

46.000

DMS (Decos)

E

230.000

Laptops/tablets

E

70.000

Officepakket

E

225.000

Vervangen virusscanner

E

20.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

676.000

175.000

371.000

0

Totaal economisch Nut ( E )

2.614.750

1.188.021

1.851.000

1.300.000

Totaal maatschappelijk Nut ( M )

594.013

42.884

64.985

0

Totaal investeringen

3.208.763

1.230.905

1.915.985

1.300.000